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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011874
Nro. de Timbrado
16661032
Monto de la Factura
₲ 35.798.400
Nro. de Orden de Pago
1500024676
Fecha de Orden de Pago
15-01-2024
Fecha Emisión Cheque
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.687.921
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 126.271
Retención IVA
₲ 976.320
Retención Renta
₲ 976.320
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
PR/EJ 172/23
Código de Contratación (CC)
CO-25006-23-234701
Monto Contrato
₲ 35.798.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.766.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.687.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428274
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSTRUMENTALES PARA LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD PLANTA VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar