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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011352
Nro. de Timbrado
16197738
Monto de la Factura
₲ 5.112.000
Nro. de Orden de Pago
1500024081
Fecha de Orden de Pago
21-11-2023
Fecha Emisión Cheque
21-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.810.625
IVA
₲ 464.727
Retención DNCP
₲ 18.031
Retención IVA
₲ 139.418
Retención Renta
₲ 139.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
PR/PR N° 315/23
Código de Contratación (CC)
CO-25006-23-228539
Monto Contrato
₲ 214.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.730.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.249.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428738
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Químicos para Tratamiento de Agua de Planta de PETROPAR en Mauricio José Troche
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar