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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002535
Nro. de Timbrado
16950471
Monto de la Factura
₲ 64.580.800
Nro. de Orden de Pago
1500025894
Fecha de Orden de Pago
28-05-2024
Fecha Emisión Cheque
28-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.189.304
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 225.446
Retención IVA
₲ 1.761.295
Retención Renta
₲ 2.348.393
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
PR/EJ 188/23
Código de Contratación (CC)
CO-25006-23-236354
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.702.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.926.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428722
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA TURBINAS Y REDUCTORES DE PLANTA PETROPAR M. J. TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar