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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032494
Monto de la Factura
₲ 507.263.690
Nro. de Orden de Pago
13904
Fecha de Orden de Pago
19-10-2010
Fecha Emisión Cheque
19-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 482.398.545
IVA
Retención DNCP
₲ 1.807.704
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
448
Código de Contratación (CC)
CO-24001-10-10629
Monto Contrato
₲ 507.263.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 484.206.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 482.398.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191564
Nombre de la Licitación
LCO 07/10 CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE SUMINISTROS MEDICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips