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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012814
Monto de la Factura
₲ 2.062.500
Nro. de Orden de Pago
15461
Fecha de Orden de Pago
19-11-2010
Fecha Emisión Cheque
19-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.951.087
IVA
Retención DNCP
₲ 7.350
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
272
Código de Contratación (CC)
CO-24001-10-4515
Monto Contrato
₲ 2.062.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.958.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.951.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188391
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips