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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001420
Monto de la Factura
₲ 2.227.500
Nro. de Orden de Pago
13030
Fecha de Orden de Pago
01-10-2010
Fecha Emisión Cheque
01-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.118.312
IVA
Retención DNCP
₲ 7.938
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FASTER SA.A
RUC
80012870-2
Número de Contrato
274
Código de Contratación (CC)
CO-24001-10-4514
Monto Contrato
₲ 2.227.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.126.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.118.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188391
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips