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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000451
Monto de la Factura
₲ 115.856.800
Nro. de Orden de Pago
1439
Fecha de Orden de Pago
03-02-2012
Fecha Emisión Cheque
03-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.213.510
IVA
Retención DNCP
₲ 418.272
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDROCONTROL SA
RUC
80024176-2
Número de Contrato
467/10
Código de Contratación (CC)
CO-24001-10-13934
Monto Contrato
₲ 289.642.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.927.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.302.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185505
Nombre de la Licitación
LCO 03-10 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, COMBATE DE INCENDIO Y SISTEMAS DE DESAGUE SANITARIO Y PLUVIAL DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS-SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips