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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001498
Monto de la Factura
₲ 72.977.221
Nro. de Orden de Pago
15995
Fecha de Orden de Pago
29-11-2010
Fecha Emisión Cheque
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.370.067
IVA
Retención DNCP
₲ 260.064
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CO-24001-10-54510
Monto Contrato
₲ 268.924.095
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.710.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.752.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155119
Nombre de la Licitación
LCO 82 - Adq. Accesorios e Insumos p/Ventiladores
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips