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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-01-0001569
Monto de la Factura
₲ 66.428.506
Nro. de Orden de Pago
17844
Fecha de Orden de Pago
28-12-2010
Fecha Emisión Cheque
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.172.301
IVA
Retención DNCP
₲ 236.727
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CO-24001-10-54510
Monto Contrato
₲ 268.924.095
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.710.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.752.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155119
Nombre de la Licitación
LCO 82 - Adq. Accesorios e Insumos p/Ventiladores
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips