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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001764
Monto de la Factura
₲ 63.228.000
Nro. de Orden de Pago
14638
Fecha de Orden de Pago
03-11-2010
Fecha Emisión Cheque
03-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.128.678
IVA
Retención DNCP
₲ 225.322
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MICRONAL SRL
RUC
80005874-7
Número de Contrato
426
Código de Contratación (CC)
CO-24001-10-10362
Monto Contrato
₲ 210.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.072.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.321.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192662
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips