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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017563
Monto de la Factura
₲ 937.500
Nro. de Orden de Pago
12805
Fecha de Orden de Pago
28-09-2010
Fecha Emisión Cheque
28-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 924.716
IVA
Retención DNCP
₲ 3.409
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROACTIF CARE S.A.
RUC
80047615-8
Número de Contrato
271
Código de Contratación (CC)
CO-24001-10-4517
Monto Contrato
₲ 3.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.655.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.641.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188391
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips