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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002646
Monto de la Factura
₲ 719.100
Nro. de Orden de Pago
4253
Fecha de Orden de Pago
04-05-2011
Fecha Emisión Cheque
04-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 583.452
IVA
Retención DNCP
₲ 2.614
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
379/10
Código de Contratación (CC)
CO-24001-10-8776
Monto Contrato
₲ 2.183.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.033.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.025.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200573
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS CON STOCK CERO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips