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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001061
Monto de la Factura
₲ 198.000
Nro. de Orden de Pago
401
Fecha de Orden de Pago
17-01-2011
Fecha Emisión Cheque
17-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.450
IVA
Retención DNCP
₲ 720
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
379/10
Código de Contratación (CC)
CO-24001-10-8776
Monto Contrato
₲ 2.183.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.033.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.025.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200573
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS CON STOCK CERO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips