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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001001587
Monto de la Factura
₲ 2.080.050
Nro. de Orden de Pago
8803
Fecha de Orden de Pago
22-08-2011
Fecha Emisión Cheque
22-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.002.949
IVA
Retención DNCP
₲ 7.766
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
120/10
Código de Contratación (CC)
CO-24001-10-54490
Monto Contrato
₲ 21.394.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.433.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.381.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155983
Nombre de la Licitación
LCO 87/09 ADQ. DE ALIMENTOS ITEMS DESIERTOS LPN 63
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips