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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001378
Monto de la Factura
₲ 1.723.470
Nro. de Orden de Pago
2114
Fecha de Orden de Pago
11-03-2011
Fecha Emisión Cheque
11-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.659.588
IVA
Retención DNCP
₲ 6.433
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
120/10
Código de Contratación (CC)
CO-24001-10-54490
Monto Contrato
₲ 21.394.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.433.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.381.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155983
Nombre de la Licitación
LCO 87/09 ADQ. DE ALIMENTOS ITEMS DESIERTOS LPN 63
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips