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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006524
Monto de la Factura
₲ 57.614.180
Nro. de Orden de Pago
4269
Fecha de Orden de Pago
04-05-2011
Fecha Emisión Cheque
04-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.879.262
IVA
Retención DNCP
₲ 215.092
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY EDELIDA VALENZUELA ALVARENGA
RUC
2506092-9
Número de Contrato
119/10
Código de Contratación (CC)
CO-24001-10-54486
Monto Contrato
₲ 141.588.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.397.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.980.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155983
Nombre de la Licitación
LCO 87/09 ADQ. DE ALIMENTOS ITEMS DESIERTOS LPN 63
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips