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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002576
Monto de la Factura
₲ 21.978.082
Nro. de Orden de Pago
12291
Fecha de Orden de Pago
22-11-2011
Fecha Emisión Cheque
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.291
IVA
Retención DNCP
₲ 78.322
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
574/10
Código de Contratación (CC)
CO-24001-10-18314
Monto Contrato
₲ 263.736.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.384.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.536.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201584
Nombre de la Licitación
LCO 34-10 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL PARQUE DE LA SALUD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips