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Datos del Pago
Nro. de Factura
00100102299
Monto de la Factura
₲ 66.473.770
Nro. de Orden de Pago
12346
Fecha de Orden de Pago
22-11-2011
Fecha Emisión Cheque
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.215.347
IVA
Retención DNCP
₲ 12.156
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
368/10
Código de Contratación (CC)
CO-24001-10-9037
Monto Contrato
₲ 66.473.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.452.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.215.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188390
Nombre de la Licitación
LCO 15/10 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA DIVULGACION DE CAMPAÑAS EDUCATIVAS EN MEDIOS RADIALES Y TELEVISIVOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips