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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0238521
Monto de la Factura
₲ 35.199.528
Nro. de Orden de Pago
15138
Fecha de Orden de Pago
15-11-2010
Fecha Emisión Cheque
15-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.474.112
IVA
Retención DNCP
₲ 125.438
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA
RUC
80014137-7
Número de Contrato
362
Código de Contratación (CC)
CO-24001-10-8674
Monto Contrato
₲ 35.199.528
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.599.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.474.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199219
Nombre de la Licitación
LCO 18/10 ADQUISICION DE LAVARROPAS Y SECARROPAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips