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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000678
Nro. de Timbrado
14445632
Monto de la Factura
₲ 199.900.000
Nro. de Orden de Pago
862
Fecha de Orden de Pago
02-06-2021
Fecha Emisión Cheque
02-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.214.436
IVA
₲ 17.264.091
Retención DNCP
₲ 690.564
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO AGUSTIN DUARTE ROJAS
RUC
1794381-7
Número de Contrato
518/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22004-20-194437
Monto Contrato
₲ 199.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.905.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.214.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376990
Nombre de la Licitación
Canalización en la ciudad de Villarrica
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira