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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001475
Nro. de Timbrado
13828386
Monto de la Factura
₲ 113.333.000
Nro. de Orden de Pago
3204
Fecha de Orden de Pago
15-12-2020
Fecha Emisión Cheque
15-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.802.811
IVA
₲ 7.190.038
Retención DNCP
₲ 287.602
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JONY CESAR MARTINEZ BRUNO
RUC
3662743-7
Número de Contrato
389/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22004-20-190369
Monto Contrato
₲ 467.679.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.436.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 431.860.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376492
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de maquinarias
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira