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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000136
Nro. de Timbrado
14487591
Monto de la Factura
₲ 92.912.000
Nro. de Orden de Pago
3180
Fecha de Orden de Pago
07-12-2020
Fecha Emisión Cheque
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.574.138
IVA
₲ 8.446.545
Retención DNCP
₲ 337.862
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ
RUC
3858240-6
Número de Contrato
510/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22004-20-193894
Monto Contrato
₲ 464.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.390.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.982.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377024
Nombre de la Licitación
Perforación de Pozo Artesiano y red de distribución
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira