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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035827
Nro. de Timbrado
14251360
Monto de la Factura
₲ 211.670.000
Nro. de Orden de Pago
132
Fecha de Orden de Pago
11-02-2021
Fecha Emisión Cheque
11-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.354.836
IVA
₲ 7.879.091
Retención DNCP
₲ 315.164
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN IGNACIO DUARTE LOPEZ
RUC
2080227-7
Número de Contrato
387/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22004-20-190368
Monto Contrato
₲ 357.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.566.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376492
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de maquinarias
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira