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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000673
Nro. de Timbrado
14445632
Monto de la Factura
₲ 191.872.000
Nro. de Orden de Pago
1690
Fecha de Orden de Pago
04-10-2021
Fecha Emisión Cheque
04-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.687.971
IVA
₲ 8.000.727
Retención DNCP
₲ 320.029
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO AGUSTIN DUARTE ROJAS
RUC
1794381-7
Número de Contrato
517/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22004-20-194193
Monto Contrato
₲ 239.839.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.839.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.331.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385423
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira