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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0007503
Monto de la Factura
₲ 343.850.000
Nro. de Orden de Pago
32981
Fecha de Orden de Pago
16-01-2014
Fecha Emisión Cheque
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 335.625.108
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.347.892
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 6.877.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23001-13-74208
Monto Contrato
₲ 462.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 462.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 454.149.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254555
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustible y GLP
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn