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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001797
Monto de la Factura
₲ 119.000.000
Nro. de Orden de Pago
31945
Fecha de Orden de Pago
02-08-2013
Fecha Emisión Cheque
02-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.524.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 476.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23001-13-74208
Monto Contrato
₲ 462.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 462.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 454.149.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254555
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustible y GLP
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn