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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000706
Monto de la Factura
₲ 155.940.000
Nro. de Orden de Pago
33246
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.296.104
IVA
₲ 14.176.364
Retención DNCP
₲ 555.713
Retención IVA
₲ 4.252.910
Retención Renta
₲ 2.835.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
39/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23001-13-79546
Monto Contrato
₲ 155.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.296.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254940
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maquinarias y Herramientas ONM
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn