- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
00-001-0000025/28
Monto de la Factura
₲ 70.150.000
Nro. de Orden de Pago
33292
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.728.577
IVA
₲ 6.377.273
Retención DNCP
₲ 250.059
Retención IVA
₲ 1.913.182
Retención Renta
₲ 1.258.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
50/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23001-13-82559
Monto Contrato
₲ 256.066.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.066.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.531.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254331
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Toners y Cintas para Impresora
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn