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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027/28
Monto de la Factura
₲ 31.750.000
Nro. de Orden de Pago
33290
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.193.673
IVA
₲ 2.886.364
Retención DNCP
₲ 113.145
Retención IVA
₲ 865.909
Retención Renta
₲ 577.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
50/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23001-13-82559
Monto Contrato
₲ 256.066.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.066.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.531.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254331
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Toners y Cintas para Impresora
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn