- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001/2
Monto de la Factura
₲ 97.616.000
Nro. de Orden de Pago
33206
Fecha de Orden de Pago
26-02-2014
Fecha Emisión Cheque
26-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.831.042
IVA
₲ 8.874.182
Retención DNCP
₲ 347.868
Retención IVA
₲ 2.662.254
Retención Renta
₲ 1.774.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
50/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23001-13-82559
Monto Contrato
₲ 256.066.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.066.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.531.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254331
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Toners y Cintas para Impresora
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn