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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009804
Monto de la Factura
₲ 408.500.000
Nro. de Orden de Pago
33908
Fecha de Orden de Pago
17-07-2014
Fecha Emisión Cheque
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 388.476.074
IVA
₲ 37.136.364
Retención DNCP
₲ 1.455.745
Retención IVA
₲ 11.140.909
Retención Renta
₲ 7.427.272
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
47/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23001-13-81552
Monto Contrato
₲ 408.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 408.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 388.476.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254920
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Laboratorio ONM
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn