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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 83.188.350
Nro. de Orden de Pago
32962
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.951.191
IVA
₲ 7.562.577
Retención DNCP
₲ 296.453
Retención IVA
₲ 2.268.773
Retención Renta
₲ 1.512.515
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.159.418
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YKUA SAKA INGENIERIA SRL
RUC
80024614-4
Número de Contrato
70/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23001-13-81894
Monto Contrato
₲ 277.294.501
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.294.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.837.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254753
Nombre de la Licitación
Construccion de Area de Combustible
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn