- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 77.642.460
Nro. de Orden de Pago
34901
Fecha de Orden de Pago
11-02-2015
Fecha Emisión Cheque
11-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.954.445
IVA
₲ 7.058.405
Retención DNCP
₲ 276.689
Retención IVA
₲ 2.117.522
Retención Renta
₲ 1.411.681
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.882.123
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YKUA SAKA INGENIERIA SRL
RUC
80024614-4
Número de Contrato
70/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23001-13-81894
Monto Contrato
₲ 277.294.501
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.294.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.837.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254753
Nombre de la Licitación
Construccion de Area de Combustible
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn