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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001630
Monto de la Factura
₲ 21.232.500
Nro. de Orden de Pago
33281
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.191.722
IVA
₲ 1.930.227
Retención DNCP
₲ 75.665
Retención IVA
₲ 579.068
Retención Renta
₲ 386.045
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
52/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23001-13-82561
Monto Contrato
₲ 21.232.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.232.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.191.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254331
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Toners y Cintas para Impresora
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn