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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000261
Monto de la Factura
₲ 1.112.958
Nro. de Orden de Pago
33162
Fecha de Orden de Pago
19-02-2014
Fecha Emisión Cheque
19-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.078.558
IVA
₲ 101.178
Retención DNCP
₲ 4.047
Retención IVA
₲ 30.353
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
53/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23001-13-82562
Monto Contrato
₲ 1.112.958
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.112.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.078.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254331
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Toners y Cintas para Impresora
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn