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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005061
Nro. de Timbrado
16914324
Monto de la Factura
₲ 66.583.333
Nro. de Orden de Pago
32231
Fecha de Orden de Pago
20-01-2026
Fecha Emisión Cheque
20-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.113.776
IVA
₲ 6.053.030
Retención DNCP
₲ 232.436
Retención IVA
₲ 1.815.909
Retención Renta
₲ 2.421.212
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
42/2025
Código de Contratación (CC)
CO-27001-25-252424
Monto Contrato
₲ 798.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 732.416.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 680.851.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438167
Nombre de la Licitación
Servicio de Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf