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Datos del Pago
Nro. de Factura
532
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. de Orden de Pago
1093
Fecha de Orden de Pago
02-11-2010
Fecha Emisión Cheque
02-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.800.000
IVA
Retención DNCP
₲ 35.200
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANIBAL ORTEGA MOREL
RUC
833472-2
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CO-22003-10-0069
Monto Contrato
₲ 109.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.798.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.380.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185092
Nombre de la Licitación
Servicios de Asesoria Economica, Financiera y Presupuestaria
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera