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Datos del Pago
Nro. de Factura
628
Monto de la Factura
₲ 35.404.100
Nro. de Orden de Pago
1243
Fecha de Orden de Pago
30-11-2010
Fecha Emisión Cheque
30-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.404.100
IVA
Retención DNCP
₲ 141.616
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIO ACOSTA HERRERA
RUC
691384-9
Número de Contrato
494
Código de Contratación (CC)
CO-22003-10-11128
Monto Contrato
₲ 313.602.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.433.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.380.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194579
Nombre de la Licitación
Perforacion de Pozos con Tanque Metalico Elevado
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera