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Datos del Pago
Nro. de Factura
0140771-014075
Monto de la Factura
₲ 30.511.600
Nro. de Orden de Pago
1197
Fecha de Orden de Pago
24-11-2010
Fecha Emisión Cheque
24-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.511.600
IVA
Retención DNCP
₲ 122.047
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA G&M
RUC
80044318-7
Número de Contrato
489
Código de Contratación (CC)
CO-22003-10-11222
Monto Contrato
₲ 30.511.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.633.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.511.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194088
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para vehiculos y maquinarias de la Gobernacion de Cordillera
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera