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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000117
Monto de la Factura
₲ 116.600.000
Nro. de Orden de Pago
24854
Fecha de Orden de Pago
03-04-2020
Fecha Emisión Cheque
03-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.828.720
IVA
₲ 10.600.000
Retención DNCP
₲ 411.280
Retención IVA
₲ 3.180.000
Retención Renta
₲ 3.180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WALBERTO RIVEROS PORTILLO
RUC
4234989-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-28005-20-186766
Monto Contrato
₲ 237.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.175.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.401.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373827
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Edificios para la Universidad Nacional de Concepción - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado