- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001943
Nro. de Timbrado
17723037
Monto de la Factura
₲ 3.875.500
Nro. de Orden de Pago
26635
Fecha de Orden de Pago
25-06-2025
Fecha Emisión Cheque
25-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.615.349
IVA
₲ 352.318
Retención DNCP
₲ 13.529
Retención IVA
₲ 105.695
Retención Renta
₲ 140.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
529/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-237297
Monto Contrato
₲ 205.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.366.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.129.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426959
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Portones (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf