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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001706
Nro. de Timbrado
17109282
Monto de la Factura
₲ 8.989.416
Nro. de Orden de Pago
17612
Fecha de Orden de Pago
28-06-2024
Fecha Emisión Cheque
28-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.378.135
IVA
₲ 817.220
Retención DNCP
₲ 31.381
Retención IVA
₲ 245.166
Retención Renta
₲ 326.888
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
529/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-237297
Monto Contrato
₲ 205.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.838.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.616.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426959
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Portones (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf