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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001914
Nro. de Timbrado
17723037
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
26025
Fecha de Orden de Pago
02-06-2025
Fecha Emisión Cheque
02-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.940.182
IVA
₲ 181.818
Retención DNCP
₲ 7.273
Retención IVA
₲ 52.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
529/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-237297
Monto Contrato
₲ 205.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.366.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.129.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426959
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Portones (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf