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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002798
Nro. de Timbrado
16947344
Monto de la Factura
₲ 7.620.600
Nro. de Orden de Pago
18529
Fecha de Orden de Pago
02-08-2024
Fecha Emisión Cheque
02-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.102.399
IVA
₲ 692.782
Retención DNCP
₲ 26.603
Retención IVA
₲ 207.835
Retención Renta
₲ 277.113
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
518/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-235573
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.343.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.381.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426656
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Correctivo de Equipos Informáticos (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf