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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002736
Nro. de Timbrado
17681562
Monto de la Factura
₲ 13.000.690
Nro. de Orden de Pago
28638
Fecha de Orden de Pago
09-09-2025
Fecha Emisión Cheque
09-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.127.990
IVA
₲ 1.181.881
Retención DNCP
₲ 45.384
Retención IVA
₲ 354.564
Retención Renta
₲ 472.752
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
518/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-235573
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.128.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.598.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426656
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Correctivo de Equipos Informáticos (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf