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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002771
Nro. de Timbrado
18242434
Monto de la Factura
₲ 12.532.050
Nro. de Orden de Pago
30250
Fecha de Orden de Pago
05-11-2025
Fecha Emisión Cheque
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.690.808
IVA
₲ 1.139.277
Retención DNCP
₲ 43.748
Retención IVA
₲ 341.783
Retención Renta
₲ 455.711
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
518/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-235573
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.128.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.598.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426656
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Correctivo de Equipos Informáticos (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf