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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002593
Nro. de Timbrado
16920565
Monto de la Factura
₲ 17.106.375
Nro. de Orden de Pago
22877
Fecha de Orden de Pago
13-01-2025
Fecha Emisión Cheque
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.943.140
IVA
₲ 1.555.125
Retención DNCP
₲ 59.717
Retención IVA
₲ 466.538
Retención Renta
₲ 622.050
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
518/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-235573
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.128.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.598.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426656
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Correctivo de Equipos Informáticos (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf