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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002798
Nro. de Timbrado
18242434
Monto de la Factura
₲ 15.389.790
Nro. de Orden de Pago
31300
Fecha de Orden de Pago
12-12-2025
Fecha Emisión Cheque
12-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.356.715
IVA
₲ 1.399.072
Retención DNCP
₲ 53.724
Retención IVA
₲ 419.722
Retención Renta
₲ 559.629
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
518/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-235573
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.518.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.955.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426656
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Correctivo de Equipos Informáticos (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf