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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009163
Nro. de Timbrado
18103819
Monto de la Factura
₲ 35.006.695
Nro. de Orden de Pago
27088
Fecha de Orden de Pago
08-07-2025
Fecha Emisión Cheque
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.656.791
IVA
₲ 3.182.427
Retención DNCP
₲ 122.205
Retención IVA
₲ 954.728
Retención Renta
₲ 1.272.971
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
521/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-236288
Monto Contrato
₲ 315.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.022.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.566.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426939
Nombre de la Licitación
Servicio de jardinería Casa Mátriz - Segundo Llamado (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf