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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008803
Nro. de Timbrado
17145118
Monto de la Factura
₲ 12.989.787
Nro. de Orden de Pago
17744
Fecha de Orden de Pago
03-07-2024
Fecha Emisión Cheque
03-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.106.482
IVA
₲ 1.180.890
Retención DNCP
₲ 45.346
Retención IVA
₲ 354.267
Retención Renta
₲ 472.356
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
521/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-236288
Monto Contrato
₲ 315.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.022.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.566.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426939
Nombre de la Licitación
Servicio de jardinería Casa Mátriz - Segundo Llamado (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf